| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: outubro DE 2018 | 1.476,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: outubro DE 2018 | 1.476,57 | ||
| 22/10/2018 | FOLHA DE PGTO 10/2018 | 1.476,57 | ||
| 22/10/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) | 118,12 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2018 FOLHA PGTO - 3357 | 1.358,45 | ||
| TOTAL | 1.476,57 | 1.476,57 | 1.476,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 22/10/2018 | 118,12 | Lançada | |
| TOTAL | 118,12 |
