| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 5632 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL, REF.: outubro DE 2018 | 243,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: outubro DE 2018 | 243,09 | ||
| 22/10/2018 | FOLHA DE PGTO 10/2018 | 243,09 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2018 FAPS - 3317 | 243,09 | ||
| TOTAL | 243,09 | 243,09 | 243,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
