| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 06 M² DE CHAPA DE FERRO PÉ DE CARNEIRO 03 PILAR 15X15 4 MTS P/ SETOR DE OBRAS | 1.270,00 | 1.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 06 M² DE CHAPA DE FERRO PÉ DE CARNEIRO 03 PILAR 15X15 4 MTS P/ SETOR DE OBRAS | 1.270,00 | ||
| 22/10/2018 | Conforme DANFE Nº 890/021428979; | 1.270,00 | ||
| 24/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
