Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAITON SEGA & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5664 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEÇAS PARA A IMPRESSORA HP 1102 - ESCOLA JUBARÉ SALA DOS PROFESSORES. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEÇAS PARA A IMPRESSORA HP 1102 - ESCOLA JUBARÉ SALA DOS PROFESSORES. |
160,00 |
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| 22/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 158; |
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160,00 |
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| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2018
CLAITON SEGA & CIA LTDA ME - 2465 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
