| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 5683 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA BRITADOR 10/2018 | 127,97 | 127,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | ENERGIA ELÉTRICA BRITADOR 10/2018 | 127,97 | ||
| 22/10/2018 | ENERGIA ELÉTRICA BRITADOR 10/2018 | 127,97 | ||
| 13/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2018 RIO GRANDE ENERGIA S A - 3095 | 127,97 | ||
| TOTAL | 127,97 | 127,97 | 127,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
