Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TATIANE LAIS UEKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5687	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 ALMOÇO - ERECHIM P/ COMPRAS DE ENFEITES NATAL. 01 CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO P/ KÁTIA FERREIRA ( PESSOA CARRENTE QUE FOI P/ CONSULTA MÉDICA EM ERECHIM SEM SE ALIMENTAR - CONFORME PARECER SOCIAL).	45,95	45,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	01 ALMOÇO - ERECHIM P/ COMPRAS DE ENFEITES NATAL. 01 CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO P/ KÁTIA FERREIRA ( PESSOA CARRENTE QUE FOI P/ CONSULTA MÉDICA EM ERECHIM SEM SE ALIMENTAR - CONFORME PARECER SOCIAL).	45,95
22/10/2018	01 ALMOÇO - ERECHIM P/ COMPRAS DE ENFEITES NATAL. 01 CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO P/ KÁTIA FERREIRA ( PESSOA CARRENTE QUE FOI P/ CONSULTA MÉDICA EM ERECHIM SEM SE ALIMENTAR - CONFORME PARECER SOCIAL).		45,95
29/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2018 TATIANE LAIS UEKER - 1217			45,95
TOTAL		45,95	45,95	45,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®