| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE COMB. ERECHIM LTDA - POSTO NOTA 10 |
| Número do empenho: | 5688 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 5,942 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACAIVJ5397 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 5,942 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACAIVJ5397 | 30,00 | ||
| 22/10/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 394384; | 30,00 | ||
| 29/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2018 COMERCIAL DE COMB. ERECHIM LTDA - POSTO NOTA 10 - 2313 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
