| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EFICAZMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MME |
| Número do empenho: | 5692 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material para ubs Finalidade: material de ambulatorio ingetavel glicose, cloreto, diazepam, hidrocortizona, plasil, diclofenaco, omeprasol, dexametazona. | 1.479,07 | 1.479,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | material para ubs Finalidade: material de ambulatorio ingetavel glicose, cloreto, diazepam, hidrocortizona, plasil, diclofenaco, omeprasol, dexametazona. | 1.479,07 | ||
| 22/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4594; | 1.396,27 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5692/2018 EFICAZMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA mME - 2332 | 1.396,27 | ||
| 17/12/2018 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -82,80 | ||
| TOTAL | 1.396,27 | 1.396,27 | 1.396,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
