| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 5695 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO CANUDO LISO SORTIDO | 5,25 | 5,25 |
| 10.00 | BALÃO SORTIDOS | 7,95 | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | BALÃO CANUDO LISO SORTIDO BALÃO SORTIDOS | 84,75 | ||
| 22/10/2018 | Conforme DANFE Nº 2/5487; | 84,75 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5695/2018 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 | 84,75 | ||
| TOTAL | 84,75 | 84,75 | 84,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
