| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO VASOLER LTDA |
| Número do empenho: | 5700 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 07 KG DE ERVA MATE | 91,29 | 91,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 07 KG DE ERVA MATE | 91,29 | ||
| 22/10/2018 | 07 KG DE ERVA MATE | 91,29 | ||
| 26/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2018 SUPERMERCADO VASOLER LTDA - 1346 | 91,29 | ||
| TOTAL | 91,29 | 91,29 | 91,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
