| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACIONADOR DE NOTEBOOK MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 188,00 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | ACIONADOR DE NOTEBOOK MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 188,00 | ||
| 22/10/2018 | Conforme DANFE Nº 001/46035; | 188,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2018 COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
