| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA TASCHIN |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 GARRAFA P/ ÁGUA | 53,70 | 53,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 03 GARRAFA P/ ÁGUA | 53,70 | ||
| 22/10/2018 | Conforme DANFE Nº 890/021518698; | 53,70 | ||
| 29/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2018 FERNANDA TASCHIN - 5304 | 53,70 | ||
| TOTAL | 53,70 | 53,70 | 53,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
