| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTER TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 22/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10 GL TINTA TRAFT BRANCO C/18LT 06 GL TINTA AMARELO C/18LT 03 GL DILUENTE C/18LT P/ PINTURA MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE E PRAÇAS. | 4.820,40 | 4.820,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 10 GL TINTA TRAFT BRANCO C/18LT 06 GL TINTA AMARELO C/18LT 03 GL DILUENTE C/18LT P/ PINTURA MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE E PRAÇAS. | 4.820,40 | ||
| 22/10/2018 | Conforme DANFE Nº 1/3699; | 4.820,40 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2018 CENTER TINTAS LTDA - 5560 | 4.820,40 | ||
| TOTAL | 4.820,40 | 4.820,40 | 4.820,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
