Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTER TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5713 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
10 GL TINTA TRAFT BRANCO C/18LT
06 GL TINTA AMARELO C/18LT
03 GL DILUENTE C/18LT
P/ PINTURA MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE E PRAÇAS. |
4.820,40 |
4.820,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
10 GL TINTA TRAFT BRANCO C/18LT
06 GL TINTA AMARELO C/18LT
03 GL DILUENTE C/18LT
P/ PINTURA MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE E PRAÇAS. |
4.820,40 |
|
|
| 22/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/3699; |
|
4.820,40 |
|
| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2018
CENTER TINTAS LTDA - 5560 |
|
|
4.820,40 |
| TOTAL |
4.820,40 |
4.820,40 |
4.820,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
