Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRONICA COBRA JAIME ZANANDRéA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
573 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
34 CX DE BAQUETA SPANKING, 06 CANOA QUADRADA, 10 ESTEIRA CAIXA, 12 CX DE MAÇANETA CABO DE ALUMINIO, 04 PARAFUSO TENSÃO, 24 PELE 12 DUDU, 04 PELE 12 RESPOSTA, 12 PELE LUEN KOR VERMELHO E 04 TUBO ELASTICO. PARA BANDA MUNICIPAL. |
2.518,00 |
2.518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
34 CX DE BAQUETA SPANKING, 06 CANOA QUADRADA, 10 ESTEIRA CAIXA, 12 CX DE MAÇANETA CABO DE ALUMINIO, 04 PARAFUSO TENSÃO, 24 PELE 12 DUDU, 04 PELE 12 RESPOSTA, 12 PELE LUEN KOR VERMELHO E 04 TUBO ELASTICO. PARA BANDA MUNICIPAL. |
2.518,00 |
|
|
| 14/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.518,00 |
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| 19/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.518,00 |
| TOTAL |
2.518,00 |
2.518,00 |
2.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
