Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5730 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALMOÇO
TRANSPORTAR ALUNOS ATÉ MUSEO EGIPSIO ETINERANTE EM PASSO FUNDO. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
ALMOÇO
TRANSPORTAR ALUNOS ATÉ MUSEO EGIPSIO ETINERANTE EM PASSO FUNDO. |
20,00 |
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| 22/10/2018 |
ALMOÇO
TRANSPORTAR ALUNOS ATÉ MUSEO EGIPSIO ETINERANTE EM PASSO FUNDO.
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|
20,00 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2018
Marcelo Jose Szlachta - 318 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
