| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL VEÍCULO IUX 5096 - 20.876 LT | 99,99 | 99,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL VEÍCULO IUX 5096 - 20.876 LT | 99,99 | ||
| 29/10/2018 | GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL VEÍCULO IUX 5096 - 20.876 LT | 99,99 | ||
| 30/10/2018 | VALOR A SER PAGO COM IGD SUAS | -99,99 | ||
| 30/10/2018 | VALOR A SER PAGO COM IGD SUAS | -99,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
