| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5639 FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | 0,06 | ||
| 30/10/2018 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5639 FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | 0,06 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2018 FGTS - 3358 | 0,06 | ||
| TOTAL | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
