Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDSON FERRANTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR
10/2018 |
2.758,58 |
2.758,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR
10/2018 |
2.758,58 |
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| 30/10/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR
10/2018
|
|
2.758,58 |
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| 09/11/2018 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,06 |
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| 09/11/2018 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,06 |
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| 12/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2018
Edson Ferranti - 765 |
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2.758,52 |
| TOTAL |
2.758,52 |
2.758,52 |
2.758,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
