Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5796 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 REFEIÇÕES
DIA 25/10/2018 E 31/10/2018. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E REUNIÃO SOBRE PROJETOS NA REGIONAL EM EREHIM. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
02 REFEIÇÕES
DIA 25/10/2018 E 31/10/2018. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E REUNIÃO SOBRE PROJETOS NA REGIONAL EM EREHIM. |
55,00 |
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| 30/10/2018 |
02 REFEIÇÕES
DIA 25/10/2018 E 31/10/2018. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E REUNIÃO SOBRE PROJETOS NA REGIONAL EM EREHIM.
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55,00 |
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| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2018
Marcelo Arruda - 203 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
