| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN ME |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material para rede de agua Finalidade: materia utilizado para manutenção rede de agua do municipio. | 527,40 | 527,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | material para rede de agua Finalidade: materia utilizado para manutenção rede de agua do municipio. | 527,40 | ||
| 30/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/109; 1/108; | 527,40 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5797/2018 SETIMO CARLOS TRENTIN ME - 252 | 527,40 | ||
| TOTAL | 527,40 | 527,40 | 527,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
