| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR PAWELKIEWICZ |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 1.000,00 | ||
| 05/11/2018 | ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 1.000,00 | ||
| 07/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2018 LINDOMAR PAWELKIEWICZ - 5568 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
