MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA MUNICIPALIDADE L, EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE AFIM DE CUMPRIR AGENDA EM DEMANDAS E AUDIENCIAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAIDA DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA MUNICIPALIDADE L, EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE AFIM DE CUMPRIR AGENDA EM DEMANDAS E AUDIENCIAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAIDA DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.
300,00
30/10/2018
ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA MUNICIPALIDADE L, EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE AFIM DE CUMPRIR AGENDA EM DEMANDAS E AUDIENCIAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAIDA DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.
300,00
07/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2018
Marcelo Arruda - 203
300,00
22/11/2018
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL
-98,59
22/11/2018
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO
-98,59
22/11/2018
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO
-98,59
TOTAL
201,41
201,41
201,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
