MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREST. DE SERVIÇOS DE GARAGEM PARA VEICULO DA MUNICIPALIDADE , EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE FIM CUMPRIR AGENDA EM DEMANDAS E AUDIENCIAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAIDA DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREST. DE SERVIÇOS DE GARAGEM PARA VEICULO DA MUNICIPALIDADE , EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE FIM CUMPRIR AGENDA EM DEMANDAS E AUDIENCIAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAIDA DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.
150,00
30/10/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREST. DE SERVIÇOS DE GARAGEM PARA VEICULO DA MUNICIPALIDADE , EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE FIM CUMPRIR AGENDA EM DEMANDAS E AUDIENCIAS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAIDA DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.
150,00
07/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2018
Marcelo Arruda - 203
150,00
22/11/2018
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL
-28,00
22/11/2018
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO
-28,00
22/11/2018
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO
-28,00
TOTAL
122,00
122,00
122,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
