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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5825	Data de lançamento:	30/10/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DUAS DIÁRIAS E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR DEMANDAS E AUDIÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2018	DUAS DIÁRIAS E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR DEMANDAS E AUDIÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.	1.100,00
30/10/2018	DUAS DIÁRIAS E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR DEMANDAS E AUDIÊNCIA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 05/11/2018 E RETORNO DIA 07/11/2018.		1.100,00
07/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2018 Marcelo Arruda - 203			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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