| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 20,876 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA IUX5096 | 99,99 | 99,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 20,876 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA IUX5096 | 99,99 | ||
| 30/10/2018 | 20,876 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA IUX5096 | 99,99 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA - 5561 | 99,99 | ||
| TOTAL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
