| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | toner 26 x | 220,00 | 660,00 |
| 5.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS | 195,00 | 975,00 |
| 1.00 | CABO USB P/ IMPRESSORA HP 3mt Finalidade: material de expediente | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | toner 26 x PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS CABO USB P/ IMPRESSORA HP 3mt Finalidade: material de expediente | 1.675,00 | ||
| 05/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/823; | 1.675,00 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 1.675,00 | ||
| TOTAL | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
