Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5830 |
Data de lançamento: |
05/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER HP 83A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ |
195,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2018 |
TONER HP 83A TONER HP 85-A PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA JUBARÉ |
730,00 |
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| 05/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/824; |
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730,00 |
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| 12/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5830/2018
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
