| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 5834 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: material para ser distribuido nas secretarias municipais. açucar, erva mate, oleo de soja , nescafe. | 409,20 | 409,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | materias diversos Finalidade: material para ser distribuido nas secretarias municipais. açucar, erva mate, oleo de soja , nescafe. | 409,20 | ||
| 05/11/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 086762; | 409,20 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5834/2018 Claudio Lazarotto - 314 | 409,20 | ||
| TOTAL | 409,20 | 409,20 | 409,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
