| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 5839 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE GARAGEM P/ VEÍCULO ´LACA IXQ4776 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE ROSALINO FIABANI ATÉ HOSPITAL DE CLINICAS P/ FAZER EXAMES E CONSULTAR. IDA DIA 29 E RETORNO DIA 30/10/2018. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | SERVIÇOS DE GARAGEM P/ VEÍCULO ´LACA IXQ4776 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE ROSALINO FIABANI ATÉ HOSPITAL DE CLINICAS P/ FAZER EXAMES E CONSULTAR. IDA DIA 29 E RETORNO DIA 30/10/2018. | 20,00 | ||
| 05/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 5638; | 20,00 | ||
| 22/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2018 Jacir de Re - 1179 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
