| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSIST TEC DE MÁQ |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DA COPIADORA RICOH MP201SPF | 429,40 | 429,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | CONSERTO DA COPIADORA RICOH MP201SPF | 429,40 | ||
| 16/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 033342; | 266,00 | ||
| 20/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2018 CSA COM SUPRIM E ASSIST TEC DE MÁQ - 3142 | 266,00 | ||
| 17/12/2018 | SERVIÇOS NÃO REALIZADOS | -163,40 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
