| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 66 KG DE BATATA 30 KG DE MAÇÃ 30 KG DE MAMÃO 40 KG DE MANGA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO DIA 01/11/2018 | 637,08 | 637,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | 66 KG DE BATATA 30 KG DE MAÇÃ 30 KG DE MAMÃO 40 KG DE MANGA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO DIA 01/11/2018 | 637,08 | ||
| 05/11/2018 | Conforme DANFE Nº 001/72; | 637,08 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2018 Mercado Medianeira LTDA - 547 | 637,08 | ||
| TOTAL | 637,08 | 637,08 | 637,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
