| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 5872 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 7,50 | 30,00 |
| 2.00 | SAL | 1,40 | 2,80 |
| 1.00 | ACHOCOLATADO PÓ | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | MACARRÃO | 5,30 | 10,60 |
| 1.00 | ARROZ BRANCO | 13,50 | 13,50 |
| 2.00 | MASSA FINA P/ SOPA | 5,20 | 10,40 |
| 1.00 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | 11,99 | 11,99 |
| 1.00 | AVEIA | 11,50 | 11,50 |
| 2.00 | OVOS | 5,75 | 11,50 |
| 1.00 | SAGU | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | CAFÉ 200 GR | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | FARINHA DE TRIGO | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | CANELA EM RAMA | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | CRAVO | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | Chá de caixinha - sachê | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | FERMENTO | 6,75 | 6,75 |
| 1.00 | AMIDO DE MILHO | 5,50 | 5,50 |
| 8.00 | LEITE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 4,25 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SAL ACHOCOLATADO PÓ MACARRÃO ARROZ BRANCO MASSA FINA P/ SOPA AÇUCAR CRISTAL 5 KG AVEIA OVOS SAGU CAFÉ 200 GR FARINHA DE TRIGO CANELA EM RAMA CRAVO Chá de caixinha - sachê FERMENTO AMIDO DE MILHO LEITE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 201,04 | ||
| 05/11/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 086809; | 201,04 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5872/2018 Claudio Lazarotto - 314 | 201,04 | ||
| TOTAL | 201,04 | 201,04 | 201,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
