| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J I ARTES GRÁFICAS |
| Número do empenho: | 5887 | Data de lançamento: | 05/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECEITUÁRIOS Serviços prestados pela Gráfica José Bonifácio Ltda na fabricação de 5000 receituários, 5000 laudos para solicitação e autorização de atendimento ambulatorial e 1500 receituários controle especial, para a UBS. | 1.540,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | RECEITUÁRIOS Serviços prestados pela Gráfica José Bonifácio Ltda na fabricação de 5000 receituários, 5000 laudos para solicitação e autorização de atendimento ambulatorial e 1500 receituários controle especial, para a UBS. | 1.540,00 | ||
| 05/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 3888; | 1.540,00 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2018 J I ARTES GRÁFICAS - 1850 | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
