Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5937 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM PALIO IXC 4677 |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM SPIN 6560 |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
TROCA DE PNEU |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM PALIO IXC 4677 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776 LAVAGEM SPIN 6560 TROCA DE PNEU |
225,00 |
|
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| 08/11/2018 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373
LAVAGEM PALIO IXC 4677
LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776
LAVAGEM SPIN 6560
TROCA DE PNEU
|
|
225,00 |
|
| 19/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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|
225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
