| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER ME |
| Número do empenho: | 5947 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLO LT | 8,64 | 69,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLO LT | 69,12 | ||
| 08/11/2018 | ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLO LT | 69,12 | ||
| 19/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2018 Viviane Paula Stadtlober Me - 1052 | 69,12 | ||
| TOTAL | 69,12 | 69,12 | 69,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
