Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUONLINE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
595 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO EM JORNAL ATMOSFERA ONLINE, BANNER 264*185, DIVULGAÇÃO DE MAT. DO EVENTO, VIDEIO DE ATÉ 1 MIN E UMA PUBLICAÇÕ FANPAGE. PARA EXPOBARRA 2018. |
455,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
PUBLICAÇÃO EM JORNAL ATMOSFERA ONLINE, BANNER 264*185, DIVULGAÇÃO DE MAT. DO EVENTO, VIDEIO DE ATÉ 1 MIN E UMA PUBLICAÇÕ FANPAGE. PARA EXPOBARRA 2018. |
455,00 |
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| 08/03/2018 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-455,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
