| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 5962 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL. CONFORME CONVÊNIO. MÊS 10/2018. | 18.218,71 | 18.218,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL. CONFORME CONVÊNIO. MÊS 10/2018. | 18.218,71 | ||
| 09/11/2018 | SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL. CONFORME CONVÊNIO. MÊS 10/2018. | 18.218,71 | ||
| 16/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 18.218,71 | ||
| TOTAL | 18.218,71 | 18.218,71 | 18.218,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
