Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5974 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINÉL DO COMANDO DO POÇO ARTESIANO.
DESPESAS COM DESLOCAMENTO. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINÉL DO COMANDO DO POÇO ARTESIANO.
DESPESAS COM DESLOCAMENTO. |
230,00 |
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| 12/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13; |
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230,00 |
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| 12/11/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5974/2018, Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me |
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5,00 |
| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2018
Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me - 1435 |
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225,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
12/11/2018 |
5,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,00 |
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