Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5999 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 PRATELEIRA EM MDF 0,30 X 4,00 X2,10
P/ UBS |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
01 PRATELEIRA EM MDF 0,30 X 4,00 X2,10
P/ UBS |
1.050,00 |
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| 13/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021746871; |
|
1.050,00 |
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| 19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2018
Arlei Jose Taschin - 1055 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
