| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 PRATELEIRA EM MDF 0,30 X 4,00 X2,10 P/ UBS | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | 01 PRATELEIRA EM MDF 0,30 X 4,00 X2,10 P/ UBS | 1.050,00 | ||
| 13/11/2018 | Conforme DANFE Nº 890/021746871; | 1.050,00 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2018 Arlei Jose Taschin - 1055 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
