| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 16/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO DO VEÍCULO PLACA IYV0210 | 1.401,59 | 1.401,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | SEGURO DO VEÍCULO PLACA IYV0210 | 1.401,59 | ||
| 16/11/2018 | SEGURO DO VEÍCULO PLACA IYV0210 | 1.401,59 | ||
| 05/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 | 1.401,59 | ||
| 05/12/2018 | estorno parte empenho | -1.051,20 | ||
| 04/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2018 PORTO SEGUROS COMANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 | 350,39 | ||
| 01/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 | 350,39 | ||
| 06/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2018 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 | 350,42 | ||
| TOTAL | 1.401,59 | 1.401,59 | 1.401,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
