Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS DALLA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 413. HORAS DE TRATOR AGRICOLA. |
207,00 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 413. HORAS DE TRATOR AGRICOLA. |
207,00 |
|
|
| 14/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
207,00 |
|
| 14/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9,11 |
| 20/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
197,89 |
| TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
14/02/2018 |
9,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,11 |
|
|
