| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAPI COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6026 | Data de lançamento: | 16/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. BOLA DE NATAL SORTIDA | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. BOLA DE NATAL SORTIDA | 11,90 | ||
| 16/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/228; | 11,90 | ||
| 29/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2018 VAPI COMERCIO LTDA - 5578 | 11,90 | ||
| TOTAL | 11,90 | 11,90 | 11,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
