| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J E MOCELLIN BAGATINI AGROVETERINARIA |
| Número do empenho: | 6033 | Data de lançamento: | 16/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Caixa de Flores diversas | 20,50 | 758,50 |
| 3.00 | BROCHA PINTURA | 7,50 | 22,50 |
| 1.00 | VASSOURA DE JARDIM Finalidade: material para enbelezamento das ruas da cidade | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | Caixa de Flores diversas BROCHA PINTURA VASSOURA DE JARDIM Finalidade: material para enbelezamento das ruas da cidade | 803,00 | ||
| 16/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/440; | 803,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2018 J e Mocellin Bagatini Agroveterinaria - 3800 | 803,00 | ||
| TOTAL | 803,00 | 803,00 | 803,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
