Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J E MOCELLIN BAGATINI AGROVETERINARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6034 |
Data de lançamento: |
16/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
material para rede de agua
Finalidade: material para manutenção da rede de agua linha erechim no tercho onde esta sendo pavimentado. |
566,60 |
566,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2018 |
material para rede de agua
Finalidade: material para manutenção da rede de agua linha erechim no tercho onde esta sendo pavimentado. |
566,60 |
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| 16/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D/1/437; |
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566,60 |
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| 28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6034/2018
J e Mocellin Bagatini Agroveterinaria - 3800 |
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566,60 |
| TOTAL |
566,60 |
566,60 |
566,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
