Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASSIO JOSE PELIZZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6038 |
Data de lançamento: |
16/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO, NO DIA 16, TRANSPORTE DE IDOSOS PARA FRINAPE EM ERECHIM.CASSIO PELISSA. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2018 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO, NO DIA 16, TRANSPORTE DE IDOSOS PARA FRINAPE EM ERECHIM.CASSIO PELISSA. |
15,00 |
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| 16/11/2018 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO, NO DIA 16, TRANSPORTE DE IDOSOS PARA FRINAPE EM ERECHIM.CASSIO PELISSA.
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15,00 |
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| 29/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6038/2018
Cassio Jose Pelizza - 496 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
