| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA |
| Número do empenho: | 6039 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Atendimentos gerais realizados conforme convênio com a Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba, fatura referente ao mês de outubro 2018. | 12.329,97 | 12.329,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Atendimentos gerais realizados conforme convênio com a Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba, fatura referente ao mês de outubro 2018. | 12.329,97 | ||
| 19/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/7271; | 12.329,97 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2018 Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba - 1248 | 12.329,97 | ||
| TOTAL | 12.329,97 | 12.329,97 | 12.329,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
