Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NETWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6059 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACESSO A INTERNET
16/10/2018 A 15/11/2018 |
1.352,70 |
1.352,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
ACESSO A INTERNET
16/10/2018 A 15/11/2018 |
1.352,70 |
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| 19/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 94/1538; |
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1.352,70 |
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| 05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6059/2018
Netway Provedor de Internet Ltda - 1424 |
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1.352,70 |
| TOTAL |
1.352,70 |
1.352,70 |
1.352,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
