MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS LOCOMOÇÃO(TÁXI, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO) NA VIAGEM A BRASÍLIA P/ ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
SAÍDA PREVISTA DIA 10 E RETORNO DIA 13/12/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
(VIAGEM COM VEÍCULO DE ERECHIM A PASSO FUNDO).
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS LOCOMOÇÃO(TÁXI, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO) NA VIAGEM A BRASÍLIA P/ ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
SAÍDA PREVISTA DIA 10 E RETORNO DIA 13/12/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
(VIAGEM COM VEÍCULO DE ERECHIM A PASSO FUNDO).
250,00
20/11/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS LOCOMOÇÃO(TÁXI, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO) NA VIAGEM A BRASÍLIA P/ ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
SAÍDA PREVISTA DIA 10 E RETORNO DA 13/12/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386
(VIAGEM COM VEÍCULO DE ERECHIM A PASSO FUNDO).
250,00
28/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6064/2018
Marcelo Arruda - 203
221,00
28/12/2018
VALOR REF. A DESPESAS NÃO COMPROVADAS
-29,00
28/12/2018
VALOR REF. A DESPESAS NÃO COMPROVADAS
-29,00
TOTAL
221,00
221,00
221,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
