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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6065	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA ( ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL). SAÍDA PREVISTA DIA 10 E RETORNO DIA 13/12/2018.	2.275,00	2.275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA ( ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL). SAÍDA PREVISTA DIA 10 E RETORNO DIA 13/12/2018.	2.275,00
20/11/2018	TRÊS DIÁRIAS E MEIA P/ VIAGEM A BRASÍLIA ( ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL). SAÍDA PREVISTA DIA 10 E RETORNO DIA 13/12/2018.		2.275,00
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6065/2018 Marcelo Arruda - 203			2.275,00
TOTAL		2.275,00	2.275,00	2.275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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