Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA MUNARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6066 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALMOÇO - DIA 19/11/2018
PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, NA AMAU/DPM EM ERECHIM. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
ALMOÇO - DIA 19/11/2018
PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, NA AMAU/DPM EM ERECHIM. |
30,00 |
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| 20/11/2018 |
02 ALMOÇOS - DIA 19 E 20/11/2018
PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, NA AMAU/DPM EM ERECHIM.
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30,00 |
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| 28/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2018
Marisa Munaro - 215 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
